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2016年梅列区政协部门预算说明
时间:2016-2-20 10:07:19 浏览次数:7083

2016年部门预算经届人大次会议审议通过,按照《梅列区财政局关于预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2016年部门预算说明如下:

一、 单位主要职责

政协梅列区委员会的主要职责是:政治协商、民主监督和参政议政,具体为:

(一)选举产生政协梅列区委员会主席、副主席和常务委员。

(二)听取和审议常务委员会的工作报告。

(三)讨论并通过有关决议。 

(四)参与地方事务和重要问题的讨论,提出建议和批评。

(五)宣传和贯彻执行国家的宪法、法律和各项方针、政策,推动社会力量积极参加社会主义物质文明和精神文明的建设事业。 

(六)联系各界人士,反映他们及其所联系的群众的意见和要求,对国家机关和工作人员的工作提出建议和批评,协助国家机关进行机构改革和体制改革,改进工作,提高工作效率,克服官僚主义。 

(七)坚持发展科学、繁荣文化的“百花齐放、百家争鸣”的方针,密切联系国家机关和其他有关组织,在政治、法律、经济、教育、科学技术、文化艺术、医药卫生、体育等方面开展调查研究活动,广开言路、广开才路,充分发挥委员的专长和作用。推动和协助社会力量兴办各种有利于社会主义建设的事业。

(八)组织委员视察、参观和调查,了解情况,就各项事业和群众性生活的重要问题进行研究,通过建议案、提案和其他形式向国家机关和其他有关组织提出建议和批评。

(九)组织和推动委员在自愿的基础上学习马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平理论,学习时事政治,学习、交流业务科学技术知识,增强为祖国服务的意识。 

(十)宣传和参与贯彻执行党和国家的方针政策,积极开展同台湾同胞和各界人士的联系,促进祖国统一大业的实现。加强同港澳同胞的联系和团结,鼓励他们为保持港澳地区的繁荣和稳定,为建设祖国和统一作出贡献。

二、部门预算单位基本情况

区政协机关包括6个机关行政股室,经费性质为财政全额拨款单位,人员编制数9,在职人数15。

三、单位主要工作任务

2016年,区政协主要任务是:全面贯彻中共十八大和十八届三中、四中、五中全会精神,按照区委八届十次全会的部署,充分发挥政协作为协商民主重要渠道和专门协商机构作用,围绕全区工作大局,认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能,为实现“十三五”开好局、起好步,推动梅列经济社会发展再上新台阶,实现全面建成小康社会的奋斗目标贡献智慧力量。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)聚焦改革发展新部署,把服务大局作为履职重点。

围绕新常态下经济社会发展开展协商活动。

围绕民生关切拓展民主监督。

围绕凝聚合力参政议政。

(二)明确人民政协新使命,把推进协商民主作为工作主线。

丰富协商民主内涵。

拓展协商民主的方式和途径。

提升协商民主的实效。

(三)适应时代发展新要求,把加强自身建设作为永恒主题

加强学习型政协组织建设。

加强委员的服务和管理工作。

加强机关作风建设。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度。2016年, 梅列区政协收入预算为311.65万元,其中:当年财政拨款收入311.65万元,上年结转收入24.23万元。相应安排支出预算311.65万元,其中:人员支出195.66万元,公用支出115.99万元,项目支出××万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2016年度公共财政预算拨款支出311.65万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)在职人员工资(科目)123.08万元。主要用于在职人员工资性、保障性、补助性等支出。

(二)退休人员退休金(科目)72.58万元。主要用于退休人员退休费、补助性等支出。

(三)公用支出(科目)115.99万元。主要用于办公经费、公务用车、公务接待、政协全会、政协常委会、委员工作经费等支出。

六、政府性基金支出预算情况

 ××年度政府性基金支出××万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)×××(科目)××万元。主要用于……支出。

(二)×××(科目)××万元。主要用于……支出。

(三)×××(科目)××万元。主要用于……支出。

“三公”经费财政拨款预算情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数为32万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费7万元,公务用车购置及运行费25万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)经费
  ××年预算安排××万元。主要用于××××××××××××(简要说明出国(境)团组目的年相比支出下降(增长)%,主要原因是××××××××××××
    (二)公务接待费
  2016年预算安排7万元。主要用于兄弟省、地区、县(市)、区政协交流接待,参加区中心工作公务接待等方面的接待活动。年相比支出下降30%,主要原因是按照中央八项规定要求,本着节约规范的原则,严格控制接待支出

(三)公务用车购置及运行费
    2016年预算安排25万元,其中:公务用车运行费25万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。年相比支出持平。

 附件:部门预算收支预算总表

 

 

 
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